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        河套學院2023年預算公開

        附件1.年度部門(單位)預算公開模板參考

         

         

         

         

         

         

        2023年度河套學院部門(本級預算公開

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        批復時間:20230104

        公開時間:20230114

        (注:公開時間與外網平臺實際公開時間保持一致)

        (注:部門本級公開名稱要+后綴“本級”,否則視同為部門匯總預算)

            

         

        第一部分 部門概況

        一、主要職能、職責

        二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

        三、2023年度部門(單位)主要工作任務及目標

        第二部分 2023年度部門預算情況說明

        一、收支預算總體情況說明

        二、收入預算情況說明

        三、支出預算情況說明

        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        五、一般公共預算支出預算情況說明

        六、一般公共預算基本支出預算情況說明

        七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

        八、政府性基金預算支出預算情況說明

        九、國有資本經營預算支出預算情況說明

        十、項目支出預算情況說明

        十一、機構運行經費支出預算情況說明

        十二、政府采購支出預算情況說明

        十三、國有資產占用情況說明

        十四、項目績效目標情況說明

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 2023年度部門預算表

        一、收支總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算三公經費支出表

        八、政府性基金預算支出表

        九、國有資本經營預算支出表

        十、項目支出表

        十一、項目績效目標表

        十二、政府采購預算表

        特別強調1:每個公開位置要精準上傳指定報表,切忌重復公開多個預算報表;沒有數據的報表要上傳空表,并在報表合計數處填“0”,同時在報表下方說明空表原因。

        特別強調2:公開報表縮放比例要適當,最好保持在80%-100%;報告、報表要美觀清晰。

        特別強調3:公開報告不要“殘留”模板內容。

         


        第一部分  部門概況

         

        一、主要職能職責

        (一)部門職能

        河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校,堅持“質量立校、人才強校、特色興?!睉鹇?,以培養高素質應用型人才為目標,以服務地方經濟建設和社會發展為己任,大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。

        (二)部門主要職責

        貫徹黨的教育方針,全面落實立德樹人根本任務,遵循高等教育辦學和應用型人才培養規律,堅持“質量立校、人才強校、特色興?!睉鹇?。以高素質應用型人才培養為目標,以改革創新為動力,以專業建設為龍頭,以學科建設為支撐,以課程建設為核心,全面推動產學研協同創新和校政企深度合作,全面提升人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力。充分發揮思想引領作用和文化傳承功能,通過內涵建設加快全方位轉型升級,擴大多層面開放辦學,培養適合區域經濟社會發展的高素質應用型人才。

        二、部門機構設置及預算單位構成情況

        1.根據部門(單位)職責分工,本部門(單位)內設機構包括黨政管理機構18個(黨政辦公室、紀委辦公室、組織部、宣傳部、統戰部、機關黨總支、紀檢監察處、人事處、審計處、發展規劃處、教務處、科技處、學生工作處、就業指導處、總務處、國有資產管理處、計劃財務處、保衛處),群團機構2個(工會、團委),教學機構15個(蒙古語言文學系、漢語言文學系、外國語言文學系、數學與計算機系、機電工程系、土木工程系、農學系、醫學系、經濟管理系、生態與資源工程系、藝術系、教育系、體育系、馬克思主義學院、繼續教育學院),教輔機構6個(創新創業中心、實踐教學管理中心、圖書館、網絡信息中心、心理咨詢中心、學報編輯部)。本部門(單位)無下屬單位。

        2.從預算單位構成看,納入本部門(單位)2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:河套學院部門本級。詳細情況見表:

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        河套學院

        公益二類事業單位

        2

         

         

        3

         

         

        4

         

         

        三、2023年度部門主要工作任務及目標

        全面宣傳學習貫徹黨的二十大精神,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,踐行為黨育人、為國育才使命,不斷教育引導師生增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。堅持和完善黨委領導下的院長負責制,嚴格執行黨委會、院長辦公會、院系黨政聯席會議議事規則,促進學院在人才培養、教學改革、科學研究、服務地區經濟社會等各個方面取得新突破。

         

        第二部分  2023年度部門預算情況說明

         

        一、收支預算總體情況說明

        (依據“公開01表收支總表”中金額填列)

        河套學院部門(單位)2023年度收入、支出預算總計20604.82萬元,與上年相比收、支預算總計各減少4329.63萬元,減少17%。其中:

        (一)收入預算總計20604.82萬元。包括:

        1.本年收入合計20604.82萬元。

        1)一般公共預算撥款收入20604.82萬元,與上年相比增加2170.37萬元,增長12%。主要原因是人員的增加及工資調增。

        2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        5)事業收入0萬元,與上年相比減少6500萬元,減少100%。主要原因是2023年度學院事業收入未納入年初預算。

        6)事業單位經營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加(減少)     0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        2.上年結轉結余0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

        (二)支出預算總計20604.82萬元。包括:

        1.本年支出合計20604.82萬元。

        1教育支出15546.71萬元,主要用于在編人員工資和本級項目。與上年相比減少6565.37萬元,減少30%。主要原因是1200萬元學科能力建設項目改為科學技術支出。2382萬元提前下達中央支持地方資金、1177萬元提前下達國家獎助學金未納入年初預算。

        2科學技術支出1200萬元,主要用于學院教學研究及學科建設。與上年相比增加(減少)1200萬元,增長100%。主要原因是2022年度此項資金為教育支出。

        3社會保障和就業支出2384.78萬元,主要用于學院人員各項社保繳費。與上年相比增加377.95萬元,增長18%。主要原因是人員的增加。

        4衛生健康支出291.57萬元,主要用于學院人員醫療保險繳費。與上年相比減少523.98萬元,減少64%,主要原因是2023年事業單位醫療支出未納入此項。

        5住房保障支出1181.75萬元,主要用于學院人員住房公積金繳費。與上年相比增加1181.75萬元,增加100%,主要原因是2022年住房保障支出為納入年初預算。

        (按照“公開01表收支總表”中的功能分類明細項,并結合本部門(單位)具體實際予以解釋。)

        2.年終結轉結余0萬元,主要原因是不存在此項內容。

        二、收入預算情況說明

        (反映部門(單位)年度總體收入預算情況。填列總數應“公開01表收支總表”的收入總計數一致。)

        河套學院2023年度收入預算20604.82萬元,包括本年收入20604.82萬元,上年結轉結余0萬元。其中:

        本年一般公共預算收入20604.82萬元,占100%;

        本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

        本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

        本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

        本年事業收入0萬元,占0%;

        本年事業單位經營收入0萬元,占0%;

        本年上級補助收入0萬元,占0%;

        本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

        本年其他收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0 %;

        上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

        上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

        上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。

        (按照“公開表02表收入總表”中的明細項填列,為零項不得刪除。

         

        1.收入預算圖可以餅圖列示

        三、支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度總體支出預算情況)

        河套學院2023年度支出預算合計20604.82萬元,其中

        基本支出14533.38萬元,占70.5%;

        項目支出6071.44萬元,占29.5%;

        事業單位經營支出0萬元,占0%;

        上繳上級支出 0萬元,占0%;

        對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        (按照“公開03表支出總表”中的明細項填列,為零項不得刪除)

         

        2.支出預算圖可以餅圖列示

        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        (反映部門(單位)年度財政撥款總體收支預算情況)

        河套學院2023年度財政撥款收、支總預算20604.82萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2170.37萬元,增長11.8%。主要原因是巴彥淖爾市為響應國家增加高校生均撥款加大對我院的財政支持。

        (按照“公開04表財政撥款收支總表”中的明細項填列,并結合本部門(單位)具體實際予以解釋。

        五、一般公共預算支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度一般公共預算支出預算安排情況)

        河套學院2023年度一般公共預算財政撥款支出預算20604.82萬元,與上年相比增加2170.37萬元,增長11.8%。具體情況如下:

        (一)教育支出(類)

        教育支出類年初預算數為15546.71萬元,與上年相比減少65.37萬元。其中:

        1.普通教育(款)高等教育(項)。年初預算15546.71萬元,與上年相比減少65.37萬元,減少0.04%。變動原因:2023年調資及新增人員等原因,人員經費增加了1523.5萬元,2023年1200萬項目列入科學技術支出以及提前下達資金未列入年初預算,經費減少了1587.3萬元。。

        (二)科學技術支出(類)

        科學技術支出類年初預算數為1200萬元,與上年相比增加1200萬元。其中:

        1.社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算1200萬元,與上年相比增加1200萬元,增長100%。變動原因:本年度將2022年1200萬元學科能力建設項目列入科學技術支出(類)

        )社會保障和就業支出(類)

        社會保障和就業支出類年初預算數為2384.78萬元,與上年相比增加377.95萬元。其中:

        1.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算932.10萬元,與上年相比增加369.52萬元,增長65.7%。變動原因:2022年度年初未將當年度退休人員納入此項預算以及2023年度退休人員增加。

        2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算1389.65萬元,與上年相比增加104.44萬元,增長8%。變動原因:2022年度年初將當年度退休人員納入此項預算以及本年度增加新入職人員。

        3.撫恤支出(款)死亡撫恤(項)。年初預算63.04萬元,與上年相比減少13.24萬元,減少17.4%。變動原因:本年度享受此項支出的人員減少。

        )衛生健康支出(類)

        衛生健康支出類年初預算數為291.57萬元,與上年相比減少523.98萬元。其中:

        1.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算291.57萬元,與上年相比增加31.51萬元,增加12.1%。變動原因:新進人員及工資變動增加支出。

        2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算0萬元,與上年相比減少555.49萬元,減少100%。變動原因:本年度未列入年初預算。

        (按照“公開05表一般公共預算支出表”中的功能分類“項”級科目填列,并結合本部門(單位)實際情況予以解釋。

        六、一般公共預算基本支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度一般公共預算基本支出預算安排情況)

        XX部門(單位)XX年度一般公共預算財政撥款基本支出預算14533.38萬元,其中:

        (一)人員經費14533.38萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

        (按“公開06表一般公共預算基本支出表”中經濟分類支出事項填寫)

        (二)公用經費0萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        (按“公開06表一般公共預算基本支出表”中經濟分類支出事項填寫)

        七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況)

        河套學院2023年度一般公共預算撥款安排的三公經費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        一般公共預算撥款安排的三公經費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %;其中:

        1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因本年度我院沒有因公出國人員,并且此項預算不使用財政撥款所以未納入年初預算。

        2.公務用車購置及運行維護費預算支出 0萬元。其中:

        1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是此項預算未使用財政撥款所以未納入年初預算。

        2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是此項預算未使用財政撥款所以未納入年初預算。

        3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是此項預算未使用財政撥款所以未納入年初預算。

        三公經費如果為零也要分別填列說明,不得刪除內容。

        八、政府性基金預算支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度政府性基金支出預算安排情況)

        河套學院2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無政府性基金預算支出。

        (按“公開08表政府性基金預算支出表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫;若不涉及政府性基金預算支出,上述總體情況也應說明,只是數據填列為“0”,同時在“主要原因”處說明“本年無政府性基金預算支出本部門(單位)無政府性基金預算支出。

        九、國有資本經營預算支出預算情況說明

        (反映部門單位年度國有資本經營支出預算安排情況)

        河套學院2023年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無國有資本經營預算支出。

        (按“公開09表國有資本經營預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫。若不涉及國有資本經營預算支出,上述總體情況也應說明,只是數據填列為“0”,同時在“主要原因”處說明“本年無國有資本經營預算支出本部門(單位)無國有資本經營預算支出。

        十、項目支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度項目支出預算安排情況)

        河套學院2023年度預算安排項目4個,項目預算總金額6071.44萬元。其中,財政本年撥款金額6071.44萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。

        (按照“公開10表項目支出表”內容,并結合部門單位實際情況分類填寫。

        十一、機構運行經費支出預算情況說明

        (反映所有部門(單位)年度機構運行經費支出預算安排情況)

        河套學院2023年度機構運行經費預算支出0萬元,上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是:此項預算未使用財政撥款所以未納入年初預算。。

        (具體增減原因由部門(單位)根據實際情況填列。行政單位、參照公務員法管理事業單位、其他事業單位的機構運行經費支出預算數應與公開05表一般公共預算支出表公用經費總額一致。所有行政、事業單位都必須填列此項內容。

        十二、政府采購支出預算情況說明

        (反映部門(單位)年度政府采購支出預算安排情況)

        河套學院2023年度政府采購支出預算總額206.8萬元,其中:擬采購貨物支出206.8萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

        (按照“公開12表政府采購預算表”內容,并結合部門實際情況分類填寫。

        十三、國有資產占用情況說明

        河套學院共有車輛12輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、業務用車12輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備24臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備3臺(套)。

        十四、項目績效目標情況說明

        河套學院2023年度填報績效目標的預算項目19個,公開項目19個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算14533.38萬元,占全部項目預算的100%。

         

        第三部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

        二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

        四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

        七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

        八、“三公”經費:指部門單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機構運行經費:指部門單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

        (各部門(單位)應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除。

         

        第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

         

        本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:劉波             聯系電話13847811431

         

         

         

         

         

         

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