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        河套學院2022年度財政決算公開報告

         

         

         

         

         

         

         

         

        2022年度河套學院部門決算公開

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部門概況

        一、主要職能、職責

        二、部門機構設置及決算單位構成情況

        第二部分 2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算支出決算情況說明

        六、一般公共預算基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算項目支出決算情況說明

        八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        十一、項目支出決算情況說明

        十二、機構運行經費支出決算情況說明

        十三、政府采購支出決算情況說明

        十四、國有資產占用情況說明

        十五、預算績效情況說明

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 2022年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、項目收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

        九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

        十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

        第一部分  部門概況

        一、主要職能、職責

        河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校,堅持“質量立校、人才強校、特色興?!睉鹇?,以培養高素質應用型人才為目標,以服務地方經濟建設和社會發展為己任,大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。

        二、部門機構設置及決算單位構成情況

        1.河套學院師資力量雄厚,設有39個處級內設機構,其中:黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個,另有處級群團機構2個,科級內設機構93個。學院設有36個本科專業,分布在文學、理學、農學、工學、教育學、管理學、經濟學、藝術學、醫學等9個學科門類?,F有自治區級品牌專業13個、自治區級一流專業6個、產教融合共建專業10。館藏紙質圖書103.7萬冊,電子圖書40.2萬種,教學儀器設備總值達19897.99萬元。本部門無下屬單位。

        2.從決算單位構成看,納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家。詳細情況見表:

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        河套學院

        公益二類事業單位

        三、2022年度部門主要工作完成情況

        2022年河套學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,立德樹人為根本,全面推進應用型本科院校的發展建設,較好地完成了各項工作任務。

        第一,堅持以政治建設為統領,用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人。黨委理論學習中心組開展專題培訓8次、研討交流9次;成功申報自治區級在線開放思政課程2項,本科一流思政課程2項;鑄牢中華民族共同體意識研究中心立項課題11項,主題宣講8場;常態化開展“四史”教育、愛國主義教育和社會主義核心價值觀教育。

        第二,堅持應用型本科高校定位,穩步推進教育教學改革。新增本科專業1個,新增自治區一流本科專業1個;獲批第二批國家級線上線下混合式一流課程1門;建成自治區級現代產業學院1個,校級現代產業學院3個;獲批自治區首批大中小學勞動教育實驗校。

        第三,堅持服務地方發展,科研工作取得新進展。2022年共立項59項,包括國家社科基金項目1項,教育部人文社科青年基金項目1項,中共引導地方資金項目1項;申報項目獲批“科技興蒙”經費支持1200萬元;初步建成以小麥、玉米、向日葵、肉羊等8個科技創新團隊,精準服務地方經濟建設能力進一步提升。

        第四,堅持人才強校戰略,師資隊伍水平顯著提高。引進高層次緊缺人才8人,公開招聘碩士研究生60人;支出教師攻讀博士學位;完成職稱評審及專業技術崗位聘用工作,晉升正高級職稱8人、副高級職稱14人。

        第五,堅持全面育人理念,著力提升師生滿意度。獲得自治區暑期“三下鄉”社會實踐活動優秀組織獎;組織實施青馬工程,培養大學生骨干503人;就業創業質量提升,2022屆畢業生去向落實率超過全區本科高校平均水平;“互聯網+”大學生創新創業大賽獲得自治區銀獎1項,銅獎1項。

         

        第二部分  2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        河套學院部門2022年度收入、支出決算總計88,642.6萬元。與年初預算相比,收、支總計各增加63,708.14萬元,增長255.5%,變動原因:貸款置換、實驗實訓樓建設經費等;與上年決算相比,收、支總計各增加53,567.65萬元,增長152.72%。其中:

        (一)收入決算總計88,642.6萬元。包括:

        1.本年收入決算合計87,560.53萬元。與上年決算相比,增加53,955.84萬元,增長160.56%,變動原因:貸款置換、實驗實訓樓建設經費等。

        2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        3.年初結轉和結余1,082.07萬元。與上年決算相比,減少388.18萬元,減少26.4%,變動原因:2021年疫情較2020年有所緩解,結轉和結余減少。

        (二)支出決算總計88,642.6萬元。包括:

        1.本年支出決算合計85,868.78萬元。與上年決算相比,增加51,511.45萬元,增長149.93%,變動原因:償還以前年度金融債務以及支付新校區工程款、支出實驗實訓樓建設等。

        2.結余分配0萬元。結余分配事項:無。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        3.年末結轉和結余2,773.82萬元。結轉和結余事項:科研結轉和學校公用結轉。與上年決算相比,增加2,056.21萬元,增長286.53%,變動原因:年末結轉科研專項經費。

        二、收入決算情況說明

        河套學院部門2022年度本年收入決算合計87,560.53萬元,其中:

        本年一般公共預算財政撥款收入30,846.16萬元,占35.23%;

        本年政府性基金預算財政撥款收入390萬元,占0.45%;

        本年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;

        本年上級補助收入0萬元,占0%;

        本年事業收入6,048萬元,占6.91%;

        本年經營收入0萬元,占0%;

        本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

        本年其他收入50,276.37萬元,占57.42%。

         

        1.收入決算圖

        三、支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度本年支出決算合計85,868.78萬元,其中:

        本年基本支出27,935.83萬元,占32.53%;

        本年項目支出57,932.94萬元,占67.47%;

        本年上繳上級支出0萬元,占0%;

        本年經營支出0萬元,占0%;

        本年對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

         

        2.支出決算圖

         

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        河套學院部門2022年度財政撥款收入、支出決算總計31,381.05萬元,與年初預算相比,收、支總計各增加12,946.59萬元,增長70.23%,變動原因:財政專項撥款收入化解債務、人員經費、學院正常運行經費、政府性基金預算財政撥款收入、實驗實訓樓建設經費、巴彥淖爾市農高區硬質小麥創新中心建設經費等增加;與上年決算相比,收、支總計各增加9,902.09萬元,增長46.1%,變動原因:本年度教育支出、科學技術支出、住房保障支出、年末財政撥款結轉和結余等增加。

        五、一般公共預算支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算29,366.38萬元。與年初預算18,434.45萬元相比,完成年初預算的159.3%。其中:

        (一)一般公共服務(類)

        一般公共服務類決算數為8.33萬元,與年初預算相比增加8.33萬元。其中:

        1.民族事務(款)民族工作專項(項)。年初預算0萬元,決算支出8.33萬元。決算數與年初預算數的差異原因:一般公共服務類支出未納入年初預算。

        (二)教育支出(類)

        教育支出類決算數為23,876.72萬元,與年初預算相比增加8,264.64萬元。其中:

        1.普通教育(款)高等教育(項)。年初預算15,610.43萬元,決算支出23,876.72萬元,完成年初預算的152.95%。決算數與年初預算數的差異原因:追加預算。

        2.職業教育(款)中等職業教育(項)。年初預算1.65萬元,決算支出0萬元,完成年初預算的0%。決算數與年初預算數的差異原因:中職兩免一補項目未執行。

        (三)科學技術支出(類)

        科學技術支出類決算數為1504.14萬元,與年初預算相比增

        0萬元。其中:

        1.基礎研究(款)自然科學基金(項)。年初預算0萬元,決算支出25.67萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        2.技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)。年初預算0萬元,決算支出125.17萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        3.社會科學科(款) 社會科學研究(項)。年初預算0萬元,決算支出1199.92萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        4.其他科學技術支出(款) 其他科學技術支出(項)。年初預算0萬元,決算支出153.38萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        (四)文化旅游體育與傳媒支出(類)

        文化旅游體育與傳媒支出類決算數為1萬元,與年初預

        算相比增加0萬元。其中:

        1.文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算0萬元,決算支出1萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        (五)社會保障和就業支出(類)

        社會保障和就業支出類決算數為2248.03萬元,與年初預算相比增加241.21萬元。其中:

        1.人力資源和社會保障管理事務(款) 引進人才費用(項)。年初預算10萬元,支出決算24.17萬元,完成年初預算的241.7%。決算數與年初預算數的差異原因:追加預算。

        2.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算562.58萬元,支出決算795.88萬元,完成年初預算的141.5%。決算數與年初預算數的差異原因:追加預算。

        3.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算1285.21萬元,支出決算1,285.21萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:無。

        4.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算76.28萬元,支出決算76.28萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:無。

        5.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算72.75萬元,支出決算66.49萬元,完成年初預算的91.4%。決算數與年初預算數的差異原因:調減年初預算。

        (六)衛生健康支出(類)

        衛生健康支出類決算數為944.09萬元,與年初預算相比增加128.54萬元。其中:

        1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算555.48萬元,支出決算656.38萬元,完成年初預算的118.2%。決算數與年初預算數的差異原因:年初有結轉。

        2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算260.06萬元,支出決算287.71萬元,完成年初預算的110.6%。決算數與年初預算數的差異原因:年初有結轉。

        (七)住房保障支出(類)

        住房保障支出類決算數為784.05萬元,與年初預算相比增加784.05萬元。其中:

        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算0萬元,支出決算784.05萬元。決算數與年初預算數的差異原因:該項支出未納入年初預算。

        六、一般公共預算基本支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算23,158.9萬元,其中:

        (一)人員經費19,117.72萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出等。

        (二)公用經費4,041.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出等。

        七、一般公共預算項目支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算6,207.48萬元,其中:

        (一)工資福利支出10.83萬元。主要包括:績效工資。

        (按“公開08表一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表”中經濟分類支出事項填寫)

        (二)商品和服務支出366.53萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

        八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

        河套學院部門2022年度財政撥款“三公”經費預算51萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算41萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算10萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因:財政撥款三公經費無支出。

        (二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

        河套學院部門2022年度財政撥款“三公”經費支出0萬元。因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。其中:

        1.因公出國(境)費支出0萬元,全年出國(境)團組0個,累計0人次。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

        1)公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛,開支內容:無。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        2)公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至20221231日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次,開支內容:無;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次,開支內容:無。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:無。

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度政府性基金支出決算390萬元。與上年決算相比,增加390萬元,變動原因:本年度政府性基金預算財政撥款支出增加。其中:

        (一)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)支出390萬元,主要用于支付虛擬仿真實驗室設備款。

        十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度國有資本經營預算支出決算0萬元。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:本部門無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。其中:

        (一)國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業”移交補助支出(項)支出0萬元。

        十一、項目支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度預算安排項目11個,實施項目9個,完成項目9個,項目支出總金額57,932.94萬元。資金來源包括年初結轉結余323.97萬元,本年財政撥款金額8,222.15萬元,本年其他資金51,261.86萬元。

        十二、機構運行經費支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度機構運行經費支出決算4,041.18萬元。比上年決算相比,減少1,359.96萬元,減少25.18%,變動原因:專用設備購置、無形資產購置、信息網絡及軟件購置更新等減少。

        十三、政府采購支出決算情況說明

        河套學院部門2022年度政府采購支出總額537.35萬元,其中:政府采購貨物支出537.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額537.35萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額537.35萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

        十四、國有資產占用情況說明

        河套學院部門截至20221231日,本部門共有車輛12輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車12輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛)2臺(套)。

        十五、預算績效情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況。

        河套學院部門根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目 11 個,二級項目0個,共涉及資金6,207.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目1 個,其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金390萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

        組織對“學院正常運行經費項目”、“中央支持地方高校改革發展資金項目”、“學生貸款貼息和風險補償金項目”、新校區建設貸款本息項目、學生資助經費 5 個項目開展了績效自評,涉及一般公共預算支出6,207.48萬元,政府性基金支出390萬元。其中,沒有委托相關第三方機構開展部門績效評價。從評價情況看,以上項目均完成了2022年項目績效目標。

        (二)部門決算中項目績效自評結果。

        河套學院部門2022年度在決算中反映 5 個一般公共預算項目,以及 0 個政府性基金項目,共 5 個項目的績效自評結果。

        1.學院正常運行經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為1800萬元,執行數為1800萬元,完成預算的100 %。項目績效目標完成情況:項目資金投入主要用于持續改進實驗室、科研基地和校外實習基地的建設尤其是區級重點實驗室的建設,改善辦學條件,提升辦學質量;完善對社會服務功能,強化社會服務平臺建設,服務地方經濟發展;開展轉型發展專項研究,加快向應用型高校轉型發展;完善公共服務體系,提高服務學生、教師的水平;加強涉農涉牧專業和師范類專業的建設; 提高學院師資水平,提高教師課堂授課能力、理論研究和創新能力;加強課程建設,提升課堂教學效果;加強學生參與學科競賽等社會實踐活動的組織。暫無發現問題也無改進措施。

        項目支出績效自評表

        2022年度)

        項目名稱

        學院正常運行經費

        主管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院教務處

        項目資金
        (萬元)

         

        年初

        預算數

        全年

        預算數

        全年

        執行數

        分值

        執行率

        得分

        年度資金總額

        1800

        1800

        1800

        10

         

        10

        其中:當年財政撥款

        1800

        1800

        1800

        100%

              上年結轉資金

         

         

         

         

          其他資金

         

         

         

         

        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        目標1:提高教學質量,規范教學各環節工作。                                                  

        目標2:提高選用教學用書質量,加強各類課程建設,不斷提高課堂教學質量。                      

        目標3:加強教學研究、教學質量工程研究、提高學院教學理論研究水平。                                                                               目標4:加快學院應用型轉型發展,提高學院本科應型人才培養質量。                                  

        目標5:提高學院師資水平,提高教師課堂授課能力、理論研究能力。

        1.提高了教學質量,逐步規范教學各環節工作。

        2.加強各類課程建設,提高教學質量工程研究,加快學院應用型轉型發展,提高學院本科應型人才培養質量。




        90分)

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        指標值

        實際

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標(50分)

        數量指標

        指標1:支持專業數量

        ≥22個

        22個

        2

        2

         

        指標2:支持涉農涉牧專業數量

        ≥3個

        3個

        2

        2

         

        指標3:支持師范類專業建設數量

        ≥6

        6

        2

        2

         

        4:支持轉型發展專項研究課題數量

        ≥12

        12

        1

        1

         

        5:支持校內教學名師工作室數量

        ≥3

        3

        1

        1

         

        指標6:支持的教師教學能力提升培訓人次

        ≥600人次

        600人次

        2

        2

         

        指標7:支持的教師教學能力提升培訓次數

        ≥5

        5

        1

        1

         

        指標8:支持教學研究課題數量

        ≥60

        60

        1

        1

         

        指標9:支持校企合作辦學專業數量

        ≥5

        5

        2

        2

         

        10:支持創新創業課程(含網絡平臺)開課數量

        ≥15

        15

        2

        2

         

        11:支持優秀教學團隊數量

        ≥2

        2

        2

        2

         

        12:支持特色專業建設個數

        ≥1

        1

        2

        2

         

        13:支持一流本科專業建設個數

        ≥1

        1

        2

        2

         

        14:支持校內優質課門數

        ≥20

        20

        2

        2

         

        指標15:支持教學名師及教壇新秀人數

        ≥3

        3

        2

        2

         

        指標16:支持教學辦公平臺數量

        ≥1

        1

        2

        2

         

        17:一流課程

        ≥5

        5

        1

        1

         

        指標18:校內示范課

        ≥10

        10

        1

        1

         

        質量指標

        1:基本辦學條件

        逐步改善

        逐步改善

        2

        2

         

        指標2:專業建設水平

        穩步提升

        穩步提升

        2

        2

         

        指標3:辦學質量

        逐步改善

        逐步改善

        2

        2

         

        4:涉農涉牧專業占本校專業比例

        ≥6%

        6%

        2

        2

         

        5:師范類專業占本校專業比例

        ≥10%

        10%

        2

        2

         

        6:轉型發展專項研究課題成果推廣效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標7:一流本科專業示范效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標8:特色專業示范效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標9:教學研究項目成果推廣效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標10:校企合作專業學生就業率

        ≥90%

        90%

        1

        1

         

        指標11:合作辦學企業兼職教師比例

        ≥10%

        10%

        1

        1

         

        時效指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        成本指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        效益指標

        30分)

        經濟效益

        指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        社會效益

        指標

        指標1:受益學生數

        ≥10000

        10546

        5

        5

         

        指標2:滿足地方對高等人才需求

        有所提高

        有所提高

        5

        5

         

        指標3:提高學院社會聲譽……

        有所提高

        有所提高

        5

        5

         

        生態效益

        指標

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        可持續影響

        指標

        指標1:

        對地方產業發展影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        指標2:

        對學校教學水平影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        指標3:

        對校企合作企業發展影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        滿意度

        指標(10分)

        服務對象滿意度指標

        指標1:上級部門滿意度

        ≥95%

        95%

        5

        5

         

        指標2:教師滿意度

        ≥90%

        90%

        5

        5

         

        總分

        100

        100

         

        2.中央支持地方高校改革發展資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100 分。全年預算數為2252 萬元,執行數為1943.95萬元,完成預算的86.32 %。項目績效目標完成情況:2022年我院生均獎補水平逐步提高,校改革發展資金為持續改進實驗室、科研基地和校外實習基地的建設,提供經濟支持,使得我院的辦學條件、辦學質量更上一個臺階。我院組織實施“百名博士培養工程”,提高了學院師資水平。暫無發現問題也無改進措施。

        項目支出績效自評表

        2022年度)

        項目名稱

        中央支持地方高校改革發展資金

        主管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院教務處

        項目資金
        (萬元)

         

        年初

        預算數

        全年

        預算數

        全年

        執行數

        分值

        執行率

        得分

        年度資金總額

        2252

        2252

        1943.95

        10

         

        8.6

        其中:當年財政撥款

        2252

        2252

        1943.95

        86.32%

              上年結轉資金

         

         

         

         

          其他資金

         

         

         

         

        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        目標1:提高教學質量,規范教學各環節工作。                                                  

        目標2:提高選用教學用書質量,加強各類課程建設,不斷提高課堂教學質量。                      

        目標3:加強教學研究、教學質量工程研究、提高學院教學理論研究水平。                                                                               目標4:加快學院應用型轉型發展,提高學院本科應型人才培養質量。                                  

        目標5:提高學院師資水平,提高教師課堂授課能力、理論研究能力。

        1.提高了教學質量,逐步規范教學各環節工作。

        2.加強各類課程建設,提高教學質量工程研究,加快學院應用型轉型發展,提高學院本科應型人才培養質量。




        90分)

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        指標值

        實際

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標(50分)

        數量指標

        指標1:支持專業數量

        ≥22個

        22個

        2

        2

         

        指標2:支持涉農涉牧專業數量

        ≥3個

        3個

        2

        2

         

        指標3:支持師范類專業建設數量

        ≥6

        6

        2

        2

         

        4:支持轉型發展專項研究課題數量

        ≥12

        12

        1

        1

         

        5:支持校內教學名師工作室數量

        ≥3

        3

        1

        1

         

        指標6:支持的教師教學能力提升培訓人次

        ≥600人次

        600人次

        2

        2

         

        指標7:支持的教師教學能力提升培訓次數

        ≥5

        5

        1

        1

         

        指標8:支持教學研究課題數量

        ≥60

        60

        1

        1

         

        指標9:支持校企合作辦學專業數量

        ≥5

        5

        2

        2

         

        10:支持創新創業課程(含網絡平臺)開課數量

        ≥15

        15

        2

        2

         

        11:支持優秀教學團隊數量

        ≥2

        2

        2

        2

         

        12:支持特色專業建設個數

        ≥1

        1

        2

        2

         

        13:支持一流本科專業建設個數

        ≥1

        1

        2

        2

         

        14:支持校內優質課門數

        ≥20

        20

        2

        2

         

        指標15:支持教學名師及教壇新秀人數

        ≥3

        3

        2

        2

         

        指標16:支持教學辦公平臺數量

        ≥1

        1

        2

        2

         

        17:一流課程

        ≥5

        5

        1

        1

         

        指標18:校內示范課

        ≥10

        10

        1

        1

         

        質量指標

        1:基本辦學條件

        逐步改善

        逐步改善

        2

        2

         

        指標2:專業建設水平

        穩步提升

        穩步提升

        2

        2

         

        指標3:辦學質量

        逐步改善

        逐步改善

        2

        2

         

        4:涉農涉牧專業占本校專業比例

        ≥6%

        6%

        2

        2

         

        5:師范類專業占本校專業比例

        ≥10%

        10%

        2

        2

         

        6:轉型發展專項研究課題成果推廣效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標7:一流本科專業示范效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標8:特色專業示范效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標9:教學研究項目成果推廣效果

        良好

        良好

        2

        2

         

        指標10:校企合作專業學生就業率

        ≥90%

        90%

        1

        1

         

        指標11:合作辦學企業兼職教師比例

        ≥10%

        10%

        1

        1

         

        時效指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        成本指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        效益指標

        30分)

        經濟效益

        指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        社會效益

        指標

        指標1:受益學生數

        ≥10000

        10546

        5

        5

         

        指標2:滿足地方對高等人才需求

        有所提高

        有所提高

        5

        5

         

        指標3:提高學院社會聲譽……

        有所提高

        有所提高

        5

        5

         

        生態效益

        指標

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        可持續影響

        指標

        指標1:

        對地方產業發展影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        指標2:

        對學校教學水平影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        指標3:

        對校企合作企業發展影響度

         

        長期

        長期

        5

        5

         

        滿意度

        指標(10分)

        服務對象滿意度指標

        指標1:上級部門滿意度

        ≥95%

        95%

        5

        5

         

        指標2:教師滿意度

        ≥90%

        90%

        5

        5

         

        總分

        100

        98.6

         

        3.學生貸款貼息和風險補償金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85.9分。全年預算數為340.59萬元,執行數為0萬元,完成預算的0 %。項目績效目標完成情況:由于2022年與國家開發銀行核算,本年不需要繳納貸款貼息與風險補償金,因此該項目2022年未執行,但根據政策依據,此項目為國家必須完成任務,所以績效目標和績效評價還必須達標。暫無發現問題也無改進措施。

        項目支出績效自評表

         2022年度)

        項目名稱

        學生貸款貼息及風險補償金

        主管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院學生工作處

        項目資金
        (萬元)

         

        年初

        預算數

        全年

        預算數

        全年

        執行數

        分值

        執行率

        得分

        年度資金總額

        340.59

        340.59

        0

        0

         

        0

        其中:當年財政撥款

        340.59

        340.59

        0

        0%

         

              上年結轉資金

         

         

         

         

          其他資金

         

         

         

         

        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金;正常推進生源地助學貸款工作;保障貸款學生按時足額享受助學貸款。

        按目標完成




        90分)

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        指標值

        實際

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標(50分)

        數量指標

        指標1:開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金受益人次

        ≥6500

        6788

        10

        10

         

        指標2:開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金金額

        ≤261.71

        207.8048

        10

        8

        貸款貼息有貸款學生人數和金額確定,最終由國家開發銀行確定

        質量指標

        指標1:按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金,保障貸款學生按時足額享受助學貸款

        完成

        完成

        10

        10

         

        時效指標

        指標1:開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金補貼發放時間

        2020.12.31

        2020.12.30

        10

        10

         

        成本指標

        指標1:貼息和風險補償金補償金額

        261.71

        207.8

        10

        10

         

        效益指標

        30分)

        經濟效益

        指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        社會效益

        指標

        指標1:開發銀行生源地助學貸款學生數

        增加

        增加

        15

        15

         

        生態效益

        指標

        指標1:

         

         

         

         

         

        可持續影響

        指標

        指標1:正常推進生源地助學貸款工作,每年按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金,保障貸款學生按時足額享受助學貸款完成學業

        完成

        完成

        15

        15

         

        滿意度

        指標(10分)

        服務對象滿意度指標

        指標1:學生收益度

        95%

        100%

        5

        5

         

        指標2:家長滿意度

        95%

        100%

        5

        5

         

        總分

        100

        85.9

         

        4.新校區建設貸款本息項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為600萬元,執行數為600萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:按時償還新校區建設中行貸款本息。發現的主要問題及原因:目前償還新校區建設項目貸款本息自籌資金壓力較大,嚴重影響學院的可持續發展,應持續增加化債資金的投入力度。下一步改進措施:科學確定化解資金方案,“開源節流”壓縮學院非必要支出,多方籌措資金化解債務;完善項目績效評價體系,制定績效評價管理制度,進一步加強績效評價結果的應用工作,著力提高績效意識和資金使用效益。

        項目支出績效自評表

         

        2022年度)

        項目名稱

        新校區建設貸款本息

        主管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院

        項目資金
        (萬元)

         

        年初

        預算數

        全年

        預算數

        全年

        執行數

        分值

        執行率

        得分

        年度資金總額

        600

        600

        600

        10

        100%

        10

        其中:當年財政撥款

        600

        600

        600

         

              上年結轉資金

         

         

         

         

          其他資金

        0

        0

        0

         

        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        償還新校區建設中行貸款本息。

        按時償還新校區建設中行貸款本息。




        90分)

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        指標值

        實際

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標(50分)

        數量指標

        指標1:按季度還款次數

        4

        4

        25

        25

         

        指標2:

         

         

         

         

         

        ……