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        2022年河套學院財政預算公開報告

         

         

         

         

         

        河套學院

        2022 年部門預算公開報告

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2022  3  07 


          

         

         

        第一部  部門概況

        、部門主要職能、職責

        、機構設置及預算部門構成情況

        第二部分  2022 年部門預算安排情況說明

        一、部門預算收支總體情況說明

        、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        四、財政撥三公經費預算情況說明

        第三部分  其他公開事項說明

        一、機關運行經費安排情況說明

        、政府采購預算情況說明

        、有資產占有使用情況說明

        、部門組織征收非稅收入計劃情況

        五、項目支出績效目標情況說明

        六、國有資本經營預算支出預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第六部分  2022 年部門預算公開表

        一、財政撥款收支預算總表

        、一般公共預算財政撥款支出預算表

        三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

        、部門收支預算總表

        2


        、部門收入預算總表

        六、部門支出預算總表

        、政府性基金預算財政撥款支出預算表

        、財政撥款三公經費支出預算表

        、政府采購預算明細表

        、項目支出績效目標申報表

        十一、 目支出表

        十二、有資本經營預算支出表


        第一部分  部門概況

         

         

        、主要職

        部門職能

        河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本  科院校,堅持“質量立校、人才強校、特色興校”戰略, 培養高素質應用型人才為目標,以服務地方經濟建設和社會 發展為己任,大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研 究與傳承。

        (二部門主要職責

         

        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹黨 的教育方針,全面落實立德樹人根本任務,遵循高等教育辦 學和應用型人才培養規律,堅持“質量立校、人才強校、 色興校”戰略。以高素質應用型人才培養為目標,以改革創 新為動力,以專業建設為龍頭,以學科建設為支撐,以課程 建設為核心,全面推動產學研協同創新和校政企深度合作, 全面提升人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力。 分發揮思想引領作用和文化傳承功能,通過內涵建設加快全 方位轉型升級,擴大多層面開放辦學,培養適合區域經濟社 會發展的高素質應用型人才。

        、機構設置及預算部門構成情況


        (一)巴彥淖爾市河套學院部門機構設置及人員基本情 

        學院為市本級獨立預算部門,為公益二類事業部門。  41 個處級內設機構,其中黨政機構 18 個、教學機構 15 個、教輔機構 6 個,另有處級群團機構 2 個,科級內設機構 93 個。開設本科專業 35 個,??茖I 20 個,館藏紙質圖書 103.7 萬冊, 電子圖書 40.2 萬種,教學儀器設備總值達

        19897.99 萬元。

        學院現有教職工 959 人。專任教師 578 人,其中正高職  37 人、副高職務 193 人,高級職務教師占專任教師的   39.79%;博士學位教師 28 人、碩士學位教師 347 人,碩士 及以上學位教師占專任教師的 64.87%;雙師型教師 125 人, 占專任教師的 21.62%。 自治區級教學團隊 10 個、教學名師 12 、教壇新秀 8 人。全日制本??圃谛I?/span> 10640 人。

        (二)巴彥淖爾市河套學院所屬部門設置及人員情況 套學院無所屬部門設置

        單位情況表

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        巴彥淖爾市河套學院本級

        財政撥款的事業單位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分   2022 年部門預算安排情況說明

        一、部門預算收支總體情況說明

         

        收入預算 24934.45 萬元, 比上年預算增加 4560.89 萬

        ,增加 22.39 %,增加的主要原因是: 1)2022 年職工 工資、離退休人員費用、撫恤人員撫恤費用調增,從而增加 收入預算 199.69 萬元; 2職工各類保險繳費、職業年金 繳費增加收入預算 91.79 萬元;  3)2022 年將提前下達的中央支持地方高校改革發展資金納入部門年初預算增加收入預算 2252 萬元;42022 年將提前預下達的自治區普通高校學生資助經費 164 萬元、巴彥淖市財政安排的普通高校學生資助經費 102.15 萬元納入部門年初預算,從而增加收 入預算 266.15 萬元;52022 年事業收入預算較 2021 年增 加 500 萬元;62022 年將高層次人才引進及學科建設專項 資金納入年初預算從而增加了收入預算 1200 萬元;7)學生貸款貼息和風險補償金增加收入預算 78.88 萬元; 8) 2022 年增加引進人才費用收入預算 10 萬元;9減少學生 價格補貼和中職兩免一補資金 37.62 萬元。

        支出預算 24934.45 萬元, 比上年預算增加 4560.89 萬

        ,增加 22.38 %,增加的主要原因是:  1)2022 年職工 工資、離退休人員費用、撫恤人員撫恤費用調增,從而增加 支出預算 199.69 萬元; 2)職工各類保險繳費、職業年金 繳費增加支出預算 91.79 萬元, 32022 年將提前下達的 中央支持地方高校改革發展資金納入部門年初預,增加支 出預算 2252 萬元;42022 年將提前預下達的自治區普通 高校學生資助經費 164 萬元、巴彥淖市財政安排的普通高校 學生資助經費 102.15 萬元納入部門年初預算增加支出預算 266.15 萬元;52022 年用事業收入安排的支出預算較 2021 年增加 500 萬元;62022 年將高層次人才引進及學科建設 專項資金納入年初預算從而增加支出預算 1200 萬元;7 學生貸款貼息和風險補償金增加支出預算 78.88 萬元;8)安排引進人才費用增加支出預算 10 萬元;9)減少學生價格補貼和中職兩免一補資金 37.62 萬元。

        (一部門預算收入情況說明

        學院收入預算 24934.45 萬元。

        (1)財政一般公共預算撥款收入 18434.45 萬元, 占學 院預算收入 73.93%。其中,一般公共預算撥款人員工資    2050205  9151.69 萬元,一般公共預算撥款引進人才費用 2080116  10 萬元,一般公共預算撥款社保未統籌的離退休 人員工資 2080502 款 562.58 萬元,一般公共預算撥款死亡 撫恤費 2080801 款 76.28 萬元,一般公共預算事業部門醫療 2101102 款 555.48 萬元,一般公共預算其他社會保障和就業 支出 2089999 款 72.75 萬元,一般公共預算公務員醫療補助 2101103 款 260.06 萬元,一般公共預算機關事業部門基本養 老保險繳費支出 2080505 款 1285.22 萬元,一般公共預算撥  2050205 款學院正常運行經費 1800 萬元,一般公共預算 撥款中等職業教育免資金 2050302 款 1.65 萬元,一般公 共預算撥款 2050205 款學生貸款貼息和風險補償基金 340.59 萬元,一般公共預算撥款償還新校區建設貸款本息 2050205  600 萬元,一般公共預算撥款中央支持地方高校改革發展 專項資金(中央提前下達)2252 萬元,一般公共預算撥款學 生資助補助經費(省級提前下達164 萬元,一般公共預算撥款學科能力建設 1200 萬元,一般公共預算撥款國家獎助 學金 102.15 萬元。

        2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元, 占學院預算收  0%。

        3事業收入 6500 萬元, 占學院預算收入 26.07%。

        4事業部門經營收入固定資產 0 萬元, 占學院預算 收入 0 %。

        5其他收入 0 萬元, 占學院預算收入 0 %。

        6上年結轉 0 萬元, 占學院預算收入 0%。

        7用事業基金彌補的收支差額 0 萬元, 占學院預算

        收入 0%

        (二部門預算支出情況說明

        學院預算支出24934.45萬元。

        (1)基本支出人員經費11964.07萬元,公用經費0萬元, 占學院預算支出 47.98%。

        (2)項目支出12970.39萬元,占學院預算支出52.02%。

        (3)事業部門經營支出 0 萬元,占學院 預算支出 0 %。

        (4)上繳上級支出 0 萬元, 占學院預算支出 0 %。

        (5)對附屬部門補助支出0萬元,占學院預算支出0%。

        預算支出主要用于學院正常運行和人才培養等方面 支出。

        用于財政供養人員的預算支出 11964.07 萬元。包括退休人員經費預算支出 524.13 萬元,生活補助預算支出 69.67 萬元、離休費預算支出 38.45 萬元,津貼補貼 2724.88 萬元,績效工資預算支出 1443 萬元,機關事業部門基本養老保險繳費預算支出 1285.22 萬元,其他社會保障繳費預算支出 72.75 萬元,基本工資預算支出 4920.01 萬元,公務員醫療補助繳費 260.06 萬元,職工基本醫療保險繳費 555.48 萬元,其他工資福利支出 63.8 萬元,撫恤金 6.62 萬元。

        用于財政項目支出 4670.39 萬元,包括中專教育兩免資 金預算支出 1.648 萬元,學生貸款貼息及風險補償金支出預算 340.59 萬元,償還新校區建設貸款本息 600 萬元,中央支持 地方高校改革發展專項資金(中央提前下達2252 萬元, 生資助補助經費(省級提前下達164 萬元,學科能力建 1200 萬元, 國家獎助學金 102.15 萬元, 自治區草原英才滾 動支持計劃 10 萬元。

        用于學院運行和人才培養經費預算支出 8300 萬元(公務 用車運行維護費 41 萬元,工會經費 106 萬元,醫療費 80 萬元, 助學金 20 萬元,其他對個人和家庭的補助 10 萬元,房屋建筑 物構建 420 萬元,其他支出 2859 萬元,勞務費 30 萬元,公務 接待費 10 萬元,培訓費 10 萬元,租賃費 10 萬元,維修(護  50 萬元,差旅費 50 萬元,物業管理費 244 萬元,郵電費 10 萬元 ,電費 150 萬元,水費 100 萬元,印刷費 50 萬元,辦公 100 萬元,其他工資福利支出 950 萬元,績效工資 3000 萬 元。

        、一般公共預算財政撥款收支情況說

        (一)財政撥款規模情況

        財政撥款收支預算18434.45萬元,包括:地方財政一 般公共預算財政撥款 18434.45 萬元,上級補助收入一般公 共預算撥款 0 萬元。政府性基金預算財政撥款 0 萬元。上年 結轉 0 萬元。2021年財政撥款收支預算14373.55萬元增加4060.9萬元,主要原因為人員工資的調增以及將部分提前下達資金納入年初預算。

        (二 財政撥款預算結構情況

        部門預算中,財政撥款支出數為18434.45萬元,用于以下方面: 教育支出(類)支出15612.08元,占支出的 84.6%;社會保障和就業(類)支出 2006.83萬元,占支出的11%;衛生健康(類)支出815.55萬元,占支出的4.4%。

        一般公共預算財政撥款具體使用收入情況

        1、教育收入 15612.08 萬元,比上年預算數 11783.48 萬 元增加 3828.6 萬元,主要用于學院正常運行和人才培養支出 (人員工資、公務費、人才培養專項經費、學生獎助學金等)。

        2、社會保障和就業類 2006.83 萬元, 比上年預算數   1818.53 萬元增加 188.3 萬元,主要用于離退休人員工資、 死亡撫恤、其他社會保障和就業繳費、機關事業部門基本養 老保險繳費。

        3、醫療衛生與計劃生育收入 815.55 萬元,比上年預算數 771.55 萬元增加 44 萬元,主要用于事業部門基本醫療保險和 大額醫療保險繳費。

        一般公共預算財政撥款具體使用支出情況

        一般公共預算財政撥款基本支出11964.07萬元(人員類11964.07萬元,公用經費0萬元),項目支出6470.39萬元,18434.45萬元。

        1)基本支出

        1、高等教育支出9151.69萬元,比2021年9082.52萬元增加69.17萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        2、事業單位離退休支出562.58萬元,比2021年436.75萬元增加125.83萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        3、機關事業單位基本養老保險繳費支出1285.21萬元,比2021年1245.91增加39.3萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        4、死亡撫恤76.28萬元,比2021年71.59增加4.69萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        5、其他社會保障和就業支出72.75萬元,比2021年48.69增加24.06萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        6、事業單位醫療支出555.48萬元,比2021年530.6增加19.13萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        7、公務員醫療補助支出260.08萬元,比2021年240.95增加24.88萬元,主要原因為人員的增減及工資的調增。

        2)項目支出

        1、高等教育支出6458.74萬元,比2021年2698.01萬元增加3760.73萬元,主要原因為2022 年將提前下達的中央支持地方高校改革發展資金納入部門年初預,增加支出預算 2252 萬元;2022 年將提前預下達的自治區普通高校學生資助經費164萬元、巴彥淖市財政安排的普通高校學生資助經費 102.15 萬元納入部門年初預算增加支出預算 266.15萬元;2022年將學科能力建設項目納入年初預算增加支出預算1200萬元;學生貸款貼息和風險補償金增加支出預算 78.88 萬元。減少臨時價格補貼36.3萬元。

        2、中等職業教育1.65萬元,比2021年2.96萬元減少1.31萬元。主要原因為學生人數的減少。

        3、引進人才費用10萬元,2021年無此項資金,2022年將草原英才項目10萬元納入年初預算。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        學院無政府性基金財政撥款。

        四、財政撥款“三公”經費預算情況

        我部門2020年、2021年、2022年無財政撥款“三公”經費支出。

        (1)2022年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元,2021年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元,維持上年不變。

        (2)2022年財政撥款公務接待費支出預算0萬元,2021年財政撥款公務接待費支出預算0萬元,維持上年不變。

        (3)2022年財政撥款公務用車運行維護費支出預算為0萬元。2021年財政撥款公務用車運行維護費支出預算為0萬元,維持上年不變。

        (4)2022年財政撥款公務用車購置費支出預算為0萬元,2021年財政撥款公務用車購置費支出預算為0萬元,維持上年不變。

         

        第三部分  其他公開事項說明

        一、機關運行經費安排情況說明

        河套學院2022年度機關運行經費預算支出0萬元,上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是:河套學院機關運行經費未納入一般公共預算基本支出。

        二、政府采購預算情況說明

        政府采購預算總額 1705.45 萬元,其中政府采購貨物 預算 744.45 萬元,政府采購工程預算 420 萬元,政府采購 服務預算 541 萬元。

        三、國有資產占有使用情況說明

        截至 2021 年末,共有車輛 12 輛,  其中:一般公務用  12 輛,公開單價50萬元(含)以上的通用設備數量,單價100萬(含)以上的專用設備數量為0。

        四、部門組織征收非稅收入計劃情況

        2022 年組織征收學費住宿費 6500 萬元。

        五、2022 年度項目支出績效目標情況說明

        2022 年,填報績效目標的預算項目 11 個(部門預算項 目 4 個,專項資金項目 7 個),公開績效目標 11 個,公開 項目占全部預算項目的 100%。公開填報績效目標的項目支出 預算 12970.388 萬元, 占全部項目支出預算的 100%。

        六、國有資本經營預算支出預算情況說明

        河套學院部門(單位)2022年度國有資本經營預算支出

        0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無國有資本經營預算支出。

         

         

        第四部  名詞解釋

        一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付 的資金。

        二、事業收入:是指事業部門開展專業業務活動及輔助 活動所取得的收入。

        、事業部門經營收入是指事業部門在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        、其他收入 是指除上述一般公共預算財政撥款 收入 、  事業收入 、  事業部門經營收入等以外的收 。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        、用事業基金彌補收支差額是指事業部門在預計用 當年的一般公共預算財政撥款收入、  財政撥款結轉和 結余資金 、事業收入 、事業部門經營收入 、 他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累 的事業基金(事業部門當年收支相抵后按國家規定提取、 于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年收支缺口的資  。

        、上年結轉和結余是指以前年度尚未完成、結轉到 本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        、基本支出是指為保障機構正常運轉,完成日常工 作任務而發生的人員支出和共用支出。

        、項目支出是指基本支出之外,為完成特定行政任 務和事業發展目標所發生的支出。

        、“三公”經費納入財政預決算管理的三公經費, 是指部門用財政撥款安排的因公出國(境、公務用車購 置及運行維護費、公務接待費。其中 因公出國(境費反 映部門公務出國(境的國際旅費、國內城市間交通費、 宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反 映部門公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行 維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、 險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映 部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

        十、機關運行經費:是指為保障行政部門(含參照公務 員法管理的事業部門)運行,用于購買貨物和服務等的各項 公用經,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、 日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用 房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用 車運行維護費以及其他費用。

        十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級反映 門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報  酬, 以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級 映部門購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的 支出、戰略性和應急儲備支出)。

        第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

         

        本部門預算公開信息反饋和聯系方

        聯系人劉波   聯系電話8414412

         

        第六部分  部門預算公開表

        詳見附表

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        下一條:河套學院2020年度財務決算公開報告

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