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        河套學院2021年度財政決算公開報告

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        套學院

        2021年度決算公開報告


        一部分 部門基本情況

         

        、主要職能職責

         

        、部門機構設置及決算單位構成情況

         

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

         

        一、關于2021年度預算執行情況分

         

        、關于2021年度決算情況說明

         

        ()關于收支情況總體說明

         

        ()關于2021年度收入決算情況說明

         

        ()關于2021年度支出決算情況說明

         

        ()關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

         

        ()關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        說明

         

        ()關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 況說明

        () 關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說 


        1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

         

        2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

         

        ()關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情

        況說明

         

        ()關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

         

        ()關于2021年度項目支出決算情況說明

         

        (十一) 政府采購支出情

        (十二) 機關運行經費支出情況

         

        (十三) 國有資產占用情

         

        、預算績效評價工作開展情況

        ()預算績效管理工作開展情況

        ()部門決算中項目績效自評結果

        ()部門評價項目績效評價結果

         

        第三部分 名詞解

         

        四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        五部分 部門決算公開表

         

        一、收入支出決算總


        二、收入決算表

         

        、支出決算表

         

        、財政撥款收入支出決算總表

         

        五、項目收入支出決算表

         

        六、一般公共預算財政撥款支出決算

         

        、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

         

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

         

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

         

        、財政撥款三公經費支出決算表

         

        一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購 支出信息


        一部分 部門基本情況

         

        、主要職能職責

         

        學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院 校, 學院以立德樹人為根本, 始終秉承“艱苦奮斗、自強不息、 發有為、報國榮校”的辦學傳統,踐行“仰望星空、腳踏實 ”的校訓,恪守“培育高尚、追求卓越”的校風,緊緊圍繞 地方經濟社會發展需要, 積極推進改革創新, 強化內涵式發展, 全面推動產學研協同創新和校政企深度合作,努力建設特色 的高質量應用型本科院校。

        、部門機構設置及決算單位構成情況

        1.機構設置

         

        河套學院師資力量雄厚,設有40個部門機構,其中:管 機構19個、教學機構15個、教輔機構6個。共有專任教師583人, 有高級職稱專任教師226人, 其中: 正高職務37人, 副高職務 189人,具有碩士與博士學位的專任教師365人。全日制本???/span> 在校10186人。開設本科專業35個, ??茖I20個, 館藏紙質 圖書100余萬冊, 電子圖書60余萬種,校內實驗實訓室461間, 實習實訓基地191個,自治區級實驗教學示范中心2個,教 學科研儀器設備總值達18918.42萬

        2. 決算單位構成情況


        從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算 制范圍的預算單位共計1家, 詳細情況見表:

        決算公開編報部門:河套學

         

         

        門編號

         

        門名稱

         

        決算填報單

         

         

        503001

         

        套學院

         

         

        報部門無下

        編報單位。

        部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分

         

        2021年度收入、支出決算總計35074.94萬元。與年初預 相比, 收、支總計增加14701.39萬元, 增長72.16%,變動原因 一是一般公共預算財政撥款收入增加6733.28萬元,二是事 增加5937.00萬元, 三是其他收入增加560.87萬元, 四是年初 和結余1470.25萬元。

        2021年度財政撥款收入、支出決算總計21478.96萬元。 年初預算相比,收、支總計增7105.41萬元, 增長49.43%,變 動原因 一是一般公共預算財政撥款增加6733.28萬元, 二是年 初一公共預算財政撥款結轉和結余增加372.13萬元。

        、關于2021年度決算情況說明

         

        (一)關于收支情況總體說


        本部2021年度收入總計35074.94萬元,其中:本年收入 33604.69萬元, 使用非財政撥款結余0萬元, 年初結轉和結 1470.25萬元; 支出總計35074.94萬元, 其中: 本年支出合計 34357.33萬元, 結余分配0萬元, 年末結轉和結余717.61萬元。 2020年度相比, 收入支出總計減少17464.92萬元, 下降 33.24%,主要原因: 一是財政撥款收入減少1702.99萬元;二是 府性基金預算財政撥款減少2000萬元; 三是其他收入減少 21473.57萬元; 四是年初結轉和結余減少1425.34;以上四項合 計減少26601.9萬元, 而事業收入增加了9137.00萬元,減后 收入支出總計減少17464.92萬元。

        ()關于2021年度收入決算情況說明

         

        本部門2021年度收入合計33,604.69萬元, 其中: 財政撥 收入21106.83萬元,  占62.81%;事業收入11,937.00萬元,占 35.52%;其他收入560.87萬元,占1.67%。

         


        ()關于2021年度支出決算情況說明

         

        本部門2021年度支出合計34357.33萬元,其中: 基本支出 26521.46萬元,占77.19%;項目支出7835.87萬元,占22.81%。

         

         

        ()關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

         

        部門2021年度財政撥款收入總計21478.96萬元,其中: 年初結轉和結余372.13萬元;支出總計21478.96萬元,其中 年末結和結余401.54萬元。與2020年度相比,收入支出總計 3825.16萬元, 下降了15.12%。主要原因: 一是一般公共預 算財政撥款減少1702.99萬元;二是政府性基金預算財政撥款 2000萬元;三是年初一般公共預算財政撥款減少122.16萬元。

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情 


        本部2021年度一般公共預算財政撥款支出合計21077.41 ,其中:基本支出18322.49萬元,占86.93%;項目支出 2754.93萬元,占13.07%。

        一般共預算財政撥款支出21077.41萬元。與年初預算相 , 增加6703.86萬元, 增長46.64%,增長的原因:財政預算增 。其中:

        () 一般公共服務支出 (類)

        一般公共服務類決算數為22.13萬元,與年初預算相比增加 22.13萬元。其中:

        1.組織事務 (款) 其他組織事務 (項)。年初預算0萬元, 算支出22.13萬元。決算數與年初預算數的差異原因: 一般公 服務類支出未納入年初預算。

        () 教育支出 (類)

        教育支出類決算數為17,310.41萬元,與年初預算相比增加 增加5526.92萬元。其中:

        1.普教育 (款) 高等教育 (項)。年初預算11780.53萬 元, 決算支17148.05萬元, 完成年初預算的145.56%。決算數 與年初預算數的差異原因:中央支持地方高校改革發展專項資 、 自治區高等教育專項資金、高等學校本??茖W生獎助學金 及引進高層次人才資金等未列入年初預算。

        2.職業教育 (款) 中等職業教育 (項)。年初預算2.96萬 元,決算支出162.36萬元,完成年初預算的5485.14%。決算數


        與年初預算數的差異原因 中等職業教育獎助學金未列入年初 預算中。

        ()科學技術支出 (類)

        科學技術出類決算數為320.34萬元, 與年初預算相比增 320.34萬元。其中:

        1.自然科學基金 (項)。年初預算0萬元,決算支出15.44 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。

        2.其他應用研究支出(項)。年初預算0萬元,決算支出98.37 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。

        3.科技成果轉化與擴散 (項)。年初預算0萬元,決算支出 162.12萬元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未 年初預算。

        4.其他科學技術支出(項)。年初預算0萬元,決算支出44.41 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。

        () 文化旅游體育與傳媒支出 (類)

        文化旅游體育傳媒支出類決算數為17.79萬元,與年初預 算相比增加17.79萬元。其中

        1.文化創作與保護 (項)。年初預算0萬元,決算支出2.8 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。


        2.其他文化旅游體育與傳媒支出 (項)。年初預算0萬元, 算支出14.99萬元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支 未納入年初預算。

        () 社會保障和就業支出 (類)

        社會保障和業支出類決算數為2,480.67萬元, 與年初預 相比增加662.14萬元。其中:

        1.引進人才費用 (項)。年初預算0萬元, 決算支出152.5 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。

        2.事業單位離退休 (項)。年初預算436.76萬元, 決算支出 572.78萬元,完成年初預算的131.14%。決算數與年初預數的 異原因:本年度去世教職工喪葬費。

        3.機關事業單位基本養老保險繳費支出 (項)。年初預算 1245.91萬元,決算1322.25萬元,完成年初預算的106.13%。 數與年初預算數的差異原因:2021年新入職人員機關事業 單位基本養老保險繳費未納入年初預算。

        4.機關事業單位職業年金繳費支出 (項)。年初預算0萬元, 決算支出173.48萬元。決算數與年初預算數的差異原因: 該 出未納入年初預算。

        5.對機關事業單位本養老保險基金的補助 (項)。年初預 0萬元,決算支出35.46萬元。決算數與年初預算數的差異原  該項支出未納入年初預算。

        6.死亡撫恤支出 (項)。年初預算71.59萬元,決算支出


        150.79萬元,完成年初預算的210.63%。決算數與年初預算數的 原因:本年度去世教職工撫恤金。

        7.其他社會保障和就業支出 (項)。年初預算64.27萬元, 決算73.41萬元,完成年初預算的114.22%。決算數與年初 預算數的差異原因: 2021年新入職人員其他社會保障和就業 未納入年初預算。

        () 衛生健康支出 (類)

        衛生健康支出類決算數為790.41萬元, 與年初預算相比增 18.87萬元。其中:

        1.事業單位醫療 (項)。年初預算530.60萬元,決算支出 524.92萬元,完成年初預算的98.93%。決算數與年初預算數的 異原因:受疫情影響。

        2.公務員醫療補助 (項)。年初預240.95萬元,決算支 265.49萬元, 完成年初預算的110.18%。決算數與年初預算數的 原因:公務員醫療補助項未納入年初預算。

        () 節能環保支出 (類)

        環保支出類決算數為135.67萬元, 與年初預算相比增 135.67萬元。其中

        1.水體 (項)。年初預算0萬元,決算支出37.78萬元。決算 數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初預算。

        2.其他節能環保支出(項)。年初預算0萬元,決算支出97.89 元。決算數與年初預算數的差異原因: 該項支出未納入年初 預算。


        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決 情況說

        本部2021年度一般公共預算財政撥款基本支出18322.49 , 其中:人員經費12921.35萬元, 主要包括:  1.工資福利 支出12026.40萬元,其中:基本工資5108.14萬元、津貼補 1518.60萬元、績效工資2989.63萬元、機關事業單位基本養老 保險費1351.43萬元、職業年金繳費178.33萬元、職工基本醫療 保險434.42萬元、公務員醫療補助繳費206.79萬元、其他 社會保障繳費80.49萬元、醫療費149.20萬元、其他工資福 9.36萬元。 2.對個人和家庭的補助894.95萬元,其中: 離休 39.54萬元、退533.24萬元、撫恤金145.79萬元、生活補 5萬元、助學金107.47萬元、其他對個人和家庭補助支出63.91 萬元。員經費較上年減少3356.61萬元, 主要原因是: 津貼補 貼、績效工資、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、 費、其他工資福利支出、生活補助和助學金等支出減少;公 用經費5401.14萬元,主要包括: 1.商品和服務支出3247.99萬 元,其中: 辦公費207.76萬元、印刷費50.01萬元、咨詢費65.47 萬元、手12.33萬元、水費233.82萬元、電費256.65萬元、 郵電費14.35萬元、取暖費855.37萬元、物業管理費414萬元、 旅費70.27萬元、維修(護)費108.08萬元、租賃費26.80萬 、會議費1.53萬元、培訓費529.17萬元、專用材料費121.55 、勞務費69.97、委托業務費94.18萬元、工會經費9.92萬


        元、其他交通費用11.02萬元、其他商品和服務支出95.75萬元。 2.務利息及費用支出600萬元, 其中: 國內債務付息600萬元。 3.資本性支出1,553.15萬元, 其中:辦公設備購置604.01萬元、 專用設購置683.80萬元、信息網絡及軟件購置更新228.67萬 、無形資產購置0.76萬元、其他資本性支出35.9萬元。公用 費較上年減少195.37萬元,主要原因是: 維修(護)費、勞 務費、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出等減少。

        ()關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說 

        1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

         

        本部門2021年度財政撥款三公經費預算為0萬元,支出 0萬元, 完成預算的0%,其中:因公出國(境)費預算為0 元, 支出決算為0萬元, 完成預算的0%;公務用車購置及運行 維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公 待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2021 度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:年 政撥款三公經費未做預算, 未支出。

        2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

         

        2021 年度財政撥款三公經費支出 0 萬元,因公出 (境) 費支出 0 萬元, 占三公經費支出的0%;公務用車購


        置及行維護費支出 0 萬元, 占 0%;公務接待費支出 0 萬元,  0%。具體情況如下:

        公出國(境) 費支出 0 萬元。全年因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。主要用于:無。較上年增加 0 萬元,主要 :無。

        公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元。其中: 公務用車 購置支出 0 萬元,用于 :無,車均購置費 0 萬元,公務用車 支出較上年 0 萬元,主要原因:無。公務用車運行維護費支  0 萬元,用于 :無,車均運維費 0 萬元,公務用車運行維 支出較上年減少 0.89 萬元, 主要原因是本年未支出, 財政撥 款開支的公務用車保有量為 0 輛。

        務接待費支出 0 萬元。其中: 國內公務接待費 0 萬元, 接待 0 批次,共接待 0 人次。主要用于:無。國(境)外接  0 萬元,接待 0 批次,共接待 0 人次。主要用于:無。公務 接待費支出上年減少 5 萬元, 主要原因是本年未支出。

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算 說明

        2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比, 增 0萬元, 增長0%,變動原因無;支出決算0萬元。與上年相比, 0萬元, 增長0%,變動原因: 本年無政府性基金預算撥款支


        。

        ()關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        2021 年度國有資本經營預算收入決算 0 萬元,與上年相比, 上年相比, 增加 0 萬元, 增長 0%;支出決算 0 萬元。 與上年 , 增加 0 萬元, 增長 0%,變動原因: 本年無國有資本經營 算撥款支出。

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說

        2021 年, 部門預算安排項目 5 個,實施項目 5 個,完成項  5 個。項目支出總金額 7835.87 萬元。財政本年撥款金額 2,754.93 萬元,財政撥款結轉結余 227.77 萬元,其他資金結 轉結余 311.93 萬元。

        (十一) 政府采購支出情況

         

        本部門 2021 年度政府采購支出合計 480.40 萬元,其中: 政府購貨物支出 100 萬元, 比 2020 年減少 678.68 萬元,降  87.16%,主要原因是: 根據學院具體所需的設備采購減少等。 政府采購工程支出 150 萬元, 比 2020 年增加 150 萬元,增 100%,主要原因是: 2020 年無政府采購工程支出;政府采購 支出 230.40 萬元, 比 2020 年增加 230.40 萬元, 增長 100%, 要原因是: 2020 年無政府采購服務支出。授予中小企業合同  0 萬元, 占政府采購支出合同總額的 0%。其中: 授予小微 企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出合同總額的 0%。


        (十二) 機關運行經費支出情

         

        部門2021年度機關運行經費支出5401.14萬元, 比2020 減少195.37萬元,降低3.49%。主要原因是:維修(護) 費、 勞務費、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出等 。

        (特別說明:本部門屬財政補助事業單位,機關運行經費 支出情況參照部門決算財決07表10欄合計數填寫。)

        (十三) 國有資產占用情況

         

        2021 年 12 月 31 日, 本部門共有車輛 12 輛, 其中, (省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、 通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、 特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 12 ; 單位價值 50 萬元以上通用設備 0 套, 比 2020 年增加 0 套, 原因是學院本年未采購價值 50 萬元以上通用儀器設備;單 位價值 100 萬元以上專用設備 0 套, 比 2020 年增加 0 套, 主 原因是學院 2021 年未采購價值 100 萬元以上專用儀器設備。

        三、預算績效評價工作開展情

        (一)預算績效管理工作開展情

        根據預績效管理要求, 河套學院組織對 2021 年度一般公 共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 5 個,


        級項目 0 個,共涉及資金 2700.97 萬元,占一般公共預算項 支出額的 100%。

        組織對學生貸款貼息和風險補償金項目、新校區建設 款本息項目、“中等兩免資金項目”、“學院正常運行經費 ”、 家庭經濟困難學生價格臨時補貼項目 5 個項目開展 了部門績效自評,涉及一般公共預算支出 2700.97 萬元。從 況來看,通過數據資料分析、對比, 對資金使用情況及項 目實情況,依據相關評價指標進行客觀評價, 以上項目除“家 庭經濟困難學生價格臨時補貼項目”外,均按照項目進度進行, 項目年度績效目標與實際工作內容高度相關,項目績效自評總 體評級為“優”。

        (二)部門決算中項目績效自評結

        部門今年在部門決算中反映“學生貸款貼息和風險補償 項目”、“新校區建設貸款本息項目”、“中等兩免資金項 ”、“學院正常運行經費項目”、“家庭經濟困難學生價 臨時補貼項目”等 5 個一般公共預算項目的績效自評結果。

        1.學生貸款貼息和風險補償金項目自評綜述:根據年初設 的績效目標,項目自評得分 95.9 分。全年預算數為 261.71251 萬元, 執行數為 207.8048 萬元, 完成預算的 79.4%。項目績 目標完成情況: 按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金; 常推進生源地助學貸款工作; 保障貸款學生按時足額享受助


        款。發現的主要問題及原因:由于年初預算時無法準確確 貸款學生人數和貸款金額,只能根據大概數初步計算預算, 9 月份新生入學后及 12 月份國家開發銀行寄來需要貸款貼息 和風險補償金的單據時才能獲取準確支出數。下一步改進措施: 貫徹落實國家關于學生貸款貼息和風險補償資金的政策, 嚴格執行國家補助標準。

        2.校區建設貸款本息項目自評綜述:根據年初設定的績 效目, 項目自評得分 100 分。全年預算數為 600 萬元,執行 數為 600 萬元, 完成預算的 100%。項目績效目標完成情況:按 時償新校區建設中行貸款本息。發現的主要問題及原因:目 前償還新校區建設項目貸款本息自籌資金壓力較大,嚴重影響 院的可持續發展,應持續增加化債資金的投入力度。下一步 措施:科學確定化解資金項目的績效指標, 完善項目績效 評價體系,制定績效評價管理制度,進一步加強績效評價結果 應用工作,著力提高績效意識和資金使用效益。

        3. 中等兩免資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標, 項目自評得分 90 分。全年預算數為2.956 萬元,執行數為 2.956 萬元, 完成預算的 100%。項目績效目標完成情況:按規定落實 中等職業教育各項國家資助,滿足家庭經濟困難學生基本學 活需要,提升中職教育吸引力。發現的主要問題及原因:由 我院 2022 年不再招收中職學生,因此中職學生升學率未達


        ,可持續影響受限。下一步改進措施: 繼續貫徹落實國家有 學生補助政策。

        4.學院正常運行經費項目自評綜述:根據年初設定的績 目標,項目自評得分 99.5 分。全年預算數為 1800 萬元,執行 1800 萬元, 完成預算的 1000%。項目績效目標完成情況: 高等本、??茖W歷人才;對辦公大樓進行物業維護, 保障 辦公區干凈整潔,提高工作人員工作環境;保證辦公大樓的財 產安全; 維持辦公大樓正常運轉,包括設施設備的正常運轉, 水電暖費用按時足額繳納。發現的主要問題及原因: 主要 維持院正常水、電、暖和物業管理費用支出, 用于后勤保障 ,年度預算按進度執行。下一步改進措施: 嚴格執行財務 管理制度和教育專項資金管理辦法,做到了費用支出制度健全, 核算規范, 物質采購嚴格按政府采購等規定執行,最大限 度發揮資金效益。

        5.家庭經濟困難學生價格臨時補貼項目自評綜述:根據 設定的績效目標,項目自評得分 0 分。全年預算數為 36.3 元, 執行數為 0 萬元, 完成預算的 0%。項目績效目標完成情 :由于該項目未啟動, 未完成經濟困難學生價格臨時補貼項 目。發現的主要問題及原因:因未接到上級部門關于開展價 時補貼的要求,該項目未執行預算執行。下一步改進措施: 接到相關文件要求后,認真貫徹落實關于困難學生臨時價格


        貼政策, 嚴格執行國家補助標準。

        項目出績效自評表 1

        ( 2021 年度)

        目名稱

        學生貸款貼息及風險補償金

        管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院學生工作 

         

        目資金 (萬元)

         

        算數

        算數

        行數

         

         

        年度金總額

        261.71251

        207.8048

        207.8048

        10

         

        10

        其中:當年財政撥款

        261.71251

        207.8048

        207.8048

        79.4%

        7.9

        上年結轉資金

         

         

         

         

        他資金

         

         

         

         

          

        期目標

        實際成情況

        按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金; 正常 進生源地助學貸款工作; 保障貸款學生按時足額 受助學貸款。

         

        標完成

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (90 )

         

         

        級指標

         

        級指標

        成值

         

         

        偏差原

        分析

        改進

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           (50 )

         

         

         

         

         

        量指標

        1:開發銀行生源 地助學貸款財政貼息 和風險補償金受益人 

         

        6500

         

        6788

         

        10

         

        10

         

         

         

        2:開發銀行生源 地助學貸款財政貼息 和風險補償金金額

         

         

         

        ≤261.71

         

         

         

        207.8048

         

         

         

        10

         

         

         

        8

        款貼

        有貸

        學生

        數和

        定, 最終

        國家

        確定

         

        量指標

        1:按時足額向經 機構支付貼息和風  險補償金, 保障貸款 按時足額享受助學  

         

         

         

        10

         

        10

         

         

        效指標

        1:開發銀行生源 地助學貸款財政貼息 和風險補償金補貼發 

         

        2020.12.31

         

        2020.12.30

         

        10

         

        10

         

        成本指標

        1:貼息和風險補 償金補償金額

        261.71

        207.8

        10

        10

         

           (30 )

        經濟效益 

        1:

         

         

         

         

         

        社會效益 

        1:開發銀行生源 地助學貸款學生數

        15

        15

         

        態效益

        1:

         

         

         

         

         

         


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        持續影響 

        1:正常推進生源 助學貸款工作, 每年 按時足額向經辦機構  支付貼息和風險補償  , 保障貸款學生按時 足額享受助學貸款完  學業

         

         

         

         

         

         

        15

         

         

        15

         

        滿

           (10 )

         

        服務對象滿意 

         1:學生收益度

        95%

        100%

        5

        5

         

         

         2:家長滿意度

         

        95%

         

        100%

         

        5

         

        5

         

        100

        95.9

         

         

         

         

        項目支出績效自評表 2

        (2021 年度)

        目名稱

        新校區建設貸款本息

        管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        套學院

         

        目資金 (萬元)

         

         算數

         算數

         執行數

        分值

        行率

        年度金總額

        3971.76

        3971.76

        3971.76

        10

        100%

        10

        其中:當年財政撥款

        600

        600

        600

         

        上年結轉資金

         

         

         

         

        他資金

        3371.76

        3371.76

        3371.76

         

          

        期目標

        實際成情況

        還新校區建設中行貸款本息。

        償還新校區建設中行貸款 息。

         

         

         

         

         

         

         

        (90 )

         

        級指標

        級指標

         標值

         成值

        分值

        差原因分析 及改進措施

         

         

           (50 )

        量指標

        按季度還款次數

        4

        4

        20

        20

         

        量指標

        證按時償還

        100%

        完成

        20

        20

         

         

        效指標

        每個季度內完成

        季度 20 日前

        完成

        10

        10

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        成本指標

        1:

         

         

         

         

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           (30 )

        經濟效益 

        1:

         

         

         

         

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社會效益 

        1:

         

         

         

         

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        態效益 

        1:

         

         

         

         

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

         

         

        持續影響 

        按時履約,維護 學院征信

        期影 

        30

        30

         

        2:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        滿

           (10 )

         

        服務對象滿意 

        1:銀行滿 

        95%

        98%

        10

        10

         

        2:

         

         

         

         

         

        100

        100

         

         

         

         

        項目支出績效自評表 3

        (2021 年度)

        目名稱

        職兩免資金

        管部門

         

        實施單位

         

         

         

        目資金 (萬元)

         

        算數

         算數

         執行數

        分值

        行率

        年度金總額

        33.89

        33.89

        33.89

        10

        100%

         

        其中: 當年財政撥

        2.96

        2.96

        2.96

        10

        100%

        10

        年結轉資 

        0

        0

        0

         

        他資金

        30.93

        30.93

        30.93

         

         

          

        期目標

        實際成情況

         1:中等職業教育各項國家資助按規定得 落實;

        2:教育公平顯著提升,滿足家庭經濟困 難學生基本學習生活需要。

         3:提升中職教育吸引力。

         

        全面完成年初預期目標

         

         

         

         

         

         

        (90 )

        級指 

        級指 

        級指標

         標值

         成值

        分值

        差原因分析 及改進措施

         

         

         

         

         

         

         

        出指

        (50 )

         

         

         

         

        數量指 

        1:中等職業學校國家 助學金應受助學生享受資 次數

        2

        2

        5

        5

         

        2:中等職業學校免學 費應受助學生享受資助次 

        2

        2

        5

        5

         

        3:中等職業學校免費 提供教科書應受助學生享 受資助次數

        2

        2

        5

        5

         

        4:中等職業學校寄宿 住宿費補助受助學生享 資助次數

        2

        2

        5

        5

         

         

        質量指 

        1:中等職業學校國家 助學金應受助學生享受資 比例

        100%

        100%

        5

        5

         

        2:中等職業學校免學 費應受助學生享受資助比 

        100%

        100%

        5

        5

         

         


         

         

         

         

        3:中等職業學校免費 提供教科書應受助學生享 受資助比例

        100%

        100%

        5

        5

         

         

        效指 

        1:助學金按規定及時 放時間

        6  12 月

        6  12 月

        5

        5

         

        2:寄宿生住宿費補助 按規定及時發放時間

        6  12 月

        6  12 月

        5

        5

         

        3:年度預算執行進度

        12 月前 

        12 月前 

        5

        5

         

        益指

          (   30 )

        1:因家庭經濟困難輟 

        0%

        0%

        15

        15

         

         2:中職學生升學率

        100%

        90%

        15

        10

        2022 年起

        不再招收中

        學生

        滿意度

        指標(10 )

        服務對 滿意 指標

        1:學生、家長抽樣調 滿意度

        90%

        90%

        10

        10

         

        100

        90

         

        項目支出績效自評表 4

        ( 2021 年度)

        目名稱

        套學院 2021 年學院正常運行經費項目

        管部門

        巴彥淖爾市財政局

        實施單位

        河套學院學生工作處

         

         

        目資金 (萬元)

         

        算數

        行數

        分值

         

        年度金總額

        1800

        1800

        1800

        10

         

        10

        其中:當年財政撥款

        1800

        1800

        1800

        100%

        10

        上年結轉資金

         

         

         

         

        他資金

         

         

         

         

         

         

         

          

        期目標

        實際成情況

        1:培養高等本、??茖W歷人才。

         2:保障學院外聘人員工資按時足額發 。

        目標 3:對辦公大樓進行物業維護, 保障辦 區干凈整潔, 提高工作人員工作環境; 保證 公大樓的財產安全;維持辦公大樓正常運 轉,包括設施設備的正常運轉。

        目標 1:按時足額發放上半年學院 人員績效工資。

         2:保障學院水電暖費用、物 管理正常運行。

         3:對辦公大樓進行物業維 ,保障辦公區干凈整潔, 提高工 人員工作環境;保證辦公大樓的 財產安全;維持辦公大樓正常 ,包括設施設備的正常運轉。

         

         

        (90 )

         

         

        級指標

         

        級指標

        成值

         

        分值

         

        偏差原

        分析

        改進

         

           (50 )

         

         

         

        量指標

        保障教職工崗位績效人員 

        1073

        1073 人

        3

        3

         

        物業實際維護面積

        30

        30 萬平米

        3

        3

         

        保衛和清潔人員數量

        158 

        158 人

        3

        3

         

         


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           (30 )

         

        水電正常運行天數

        360 

        365 天

        3

        3

         

         

        量指標

        時足額績效工資發放率

        90%

        100%

        3

        3

         

        放準確率

        99%

        100%

        3

        3

         

        物業服務天數達標率

        360 

        365 天

        3

        3

         

        物業人員在崗

        95%

        99%

        3

        3

         

         

        效指標

        績效工資發放及時

        90%

        100%

        3

        3

         

        水電暖供應及時率

        90%

        100%

        3

        3

         

        物業處理問題及時率

        90%

        100%

        3

        3

         

         

         

        成本指標

         

         

        經濟效益 

         

        電暖費用

        際發

         

        1386 萬元

         

        2.5

         

        2.5

         

        業費用

        ≤434 萬元

        414 萬元

        2.5

        2

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社會效益 

        保障學院正常運轉

        緩解

        4

        4

         

        保障學生學習生活正常開 

        4

        4

         

         

        提高工作環境安全性

        無財

         

         

        4

         

        4

         

        態效益 

        衛生消殺質量合格率

        95%

        100%

        4

        4

         

        可持續影

        為學院高質量發展提供后 保障

        作用顯著

        4

        4

         

        物業有效保障本校日常工 

        4

        4

         

        突發事件有效處置率

        90%

        100%

        6

        6

         

        滿意

           (10 )

        務對象

        滿意度指

        生滿意度

        90%

        100%

        5

        5

         

         

        教職工滿意度

         

        90%

         

        100%

         

        5

         

        5

         

        100

        99.5

         

         

         

         

        項目支出績效自評表 5

        ( 2021 年度)

        目名稱

        套學院 2021 年家庭經濟困難學生價格臨時補貼

        管部門

        巴彥淖爾市財政局

        施單 

        河套學院學生工作 

        目資金 (萬元)

         

        算數

         算數

         執行數

         

        年度金總額

        36.3

        36.3

        0

        10

         

        10

         


         

         

        其中:當年財政撥款

        36.3

        36.3

        0

        0%

        0

        上年結轉資金

         

         

         

         

        他資金

         

         

         

         

        度總 目標

        期目標

        實際成情況

        按時足額支付經濟困難學生臨時生活補貼; 正常推 進支付臨時生活補貼工作; 保障家庭經濟困難學生 時足額享受臨時生活補貼

        于該項目未啟動,未完 經濟困難學生價格臨時 貼項目。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (90 )

         

        級指標

        級指標

         標值

         成值

        差原因

        及改

        措施

         

         

         

           (50 )

        量指標

        享受臨時生活補貼人 

        1200

        0

        10

        0

        啟動價

        臨時補

        項目

         

        量指標

        正常推進臨時生活 貼發放工作

        完成

        10

        0

         

        障家庭經濟困難學 按時足額享受補貼

        完成

        10

        0

         

        效指標

        貼按時發放率

        100%

        完成

        10

        0

         

        完成時間

        2021 年 12 

        完成

        10

        0

         

        成本指標

         

         

         

         

         

         

         

         

           (30 )

        經濟效益